湖南省人民政府金融工作办公室2017年度部门整体支出绩效评价报告

湖南省人民政府金融工作办公室 www.hnszfjrb.gov.cn 时间:2018年06月25日 【字体:
  

省财政厅:

  按照《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩[2018]3号)要求,我办对照2017年年初预算资金安排情况,从绩效目标管理、资金分配使用、预算指标执行及完成情况,认真开展了绩效自评。经自查自评,2017年度全办各项指标任务和预算经费执行情况完成较好,现将自查评价情况报告如下。

  一、单位基本情况

  (一)部门职责

  我办主要工作职责是:拟定金融业发展战略及中长期规划;分析全省金融运行情况,推进金融市场体系建设;联系在湘金融机构做好协调服务和接待工作,引导各类金融机构加大对地方经济发展的支持并组织目标考核;推动地方金融机构改革、发展和重组;推进社会信用体系建设和金融安全区创建;拟定地方金融风险防范有关政策,会同金融监管机构和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制;组织制定金融风险处置工作预案,指导金融风险突发事件应急处置工作;引导民间融资规范发展,维护金融市场稳定;加强融资性担保机构审批监管,归口指导地方风险投资机构的设立和发展;审批监管小额贷款公司;推进全省资本市场发展,做好企业上市、上市培育及指导发行地方政府债券等工作;建立与完善中小微企业融资激励和风险补偿机制;指导地方性金融业协会的自律建设和管理。此外,按照省委省政府要求,还承担了吉祥人寿保险公司管理、险资入湘、本土国有证券期货公司整合重组、交易场所监管、地方金融征信与监管服务,以及指导、管理全省地方金融机构党建及工会工作等职能。

  (二)机构设置情况

  根据省政府“三定”方案,我办系财政全额拨款的正厅级行政单位,下设8个内设机构,分别为综合处(人事处)、政策法规处、银行处、证券保险处、企业上市处、小额贷款公司管理处、金融稳定处、机关党委(工会)。下辖二级机构湖南省人民政府金融工作办公室信息中心(正处级公益一类事业单位)。办机关现有编制54人,其中行政编制人员48名、工勤编人员6名。办机关实际在岗干部职工48人。离退休干部34名(离休干部3名、退休干部31名)。省政府金融办信息中心现有全额拨款事业编制数5人,在职人数6人。另外,根据工作需要,办机关还聘用了少量的司乘人员和文印人员。

  二、2017年部门预算执行情况

  1、全年收入情况

  2017年我办全年经费共计5144.74万元,其中办机关本级2245.26万元,办属信息中心959.48万元,系统财务1940.00万元,具体明细如下:

 

省金融办预算收入情况表   单位:万元   

        

金额 

一、年初批复部门预算总收入 

3929.60 

1湖南省人民政府金融工作办公室本级 

1766.60 

2湖南省人民政府金融工作办公室信息中心 

223.00 

3湖南省人民政府金融工作办公室系统财务 

1940.00 

二、上年结转财政拨款 

723.38 

1、金融部门其他行政支出(办级) 

141.49 

2、金融部门其他监管支出(信息中心) 

452.25 

3、其他金融发展支出(办本级) 

93 

3、行政运行(人员经费 

36.64 

其中:办本级 

34.84 

      信息中心 

1.80 

三、年中财政追加经费 

491.76 

1、 2016年省直机关事业单位综治奖 

60.26 

其中:办本级 

55.45 

      信息中心 

4.81 

2、2016年度绩效考核奖励经费(办本级 

97.00 

3、2017年省补助离休干部医保经费(办本级 

30.00 

4、2014-2015省属机关事业单位工作人员职业年金 

21.50 

其中:办本级 

19.50 

      信息中心 

2.00 

5、2017年物业服务补贴 

8.10 

其中:办本级 

7.38 

湖南省人民政府金融工作办公室信息中心 

0.72 

6湖南省地方金融征信监管服务平台建设资金(信息中心 

274.90 

         

5144.74 

  备注:系统财务1940.00万元系我办2016年度融资创新考评专项资金1840.00万元和金融专项资金工作经费100.00万元。2016年度融资创新考评专项资金年度预算2400.00万元,省财政厅实际拨付我办省本级金融机构融资创新考评专项资金1840.00万元,其他市州金融机构专项资金560.00万元由省财政厅直接拨付。

  2、全年支出情况

  2017年我办全年整体支出总计4809.48万元(其中:办本级4029.38万元,信息中心780.09万元),包括基本支出1613.89万元(其中:办本级1481.55万元,信息中心支出132.34万元)和项目支出3195.59万元(其中:办本级2547.83万元,信息中心647.76万元)。

  3、年末经费结余情况

  我办2017年年末经费结余302.47万元,其中:办本级经费结余123.08万元,包括人员经费结余14.93万元,项目经费会议费、差旅费和劳务费结余30.79万元,“三公”经费结余77.36万元;办属信息中心经费结余179.39万元,系平台建设专项经费结余。

  三、2017年部门整体支出管理情况

  (一)基本支出情况

  2017年我办基本支出1613.89万元(包含办本级1481.55万元,信息中心132.34万元),其中工资福利支出1091.74万元、一般商品和服务支出261.65万元、对个人和家庭的补助支出260.50万元。基本支出主要用于维持办机关基本运转而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员性经费和办公费、印刷费、水电费、物业管理费、基本维护费、差旅费、劳务费、培训费、公务车运行等日常公用经费等支出。

  (二)项目支出情况

  2017年我办项目支出3195.59万元(包含办本级2547.83万元,信息中心647.76万元),其中:一般商品和服务支出632.06万元、对事业单位的补贴支出1933万元、其他资本性支出630.53万元。

  (三)“三公经费”支出情况

  2017年我办“三公”经费支出较当年预算及上年预算均有一定的降幅,其原因一是严格执行中央及省一系列新的政策规定,坚持从严控制、厉行节约。二是进一步加强“三公”经费的管理,严把“三公”经费审核关。全办公务接待支出必须是“三单齐全”,缺一不可,同时严格执行接待标准,从不搞任何超标准接待。三是机关财务每月按时向处室主要负责人提供“三公”经费开支季度及剩余经费情况,每季度向分管办领导汇报机关部门预算及“三公”经费预算执行情况,每半年向办党组汇报机关财务情况及“三公”经费预算执行情况。临近年末则进一步加强“三公”经费动态管理与实时结算,多管齐下,确保“三公”经费支出只减不增。2017年“三公”经费支出详见下表:

 

 “三经费支出情况表    单位:万元     

项目名称 

2017预算数 

2017实际数 

费用节约额 

节约率(% 

因公出国(境)费 

18.00 

18.00 

- 

- 

公务用车购置及运行维护费 

69.50 

36.11 

33.39 

48.04 

公务接待费 

54.00 

7.03 

46.97 

86.98 

     

141.50 

61.14 

80.36 

56.79 

 

  2017年“三公”经费实际总支出数比预算数节约80.36万元,其中 “公务用车购置及运行维护费”比预算数节约33.39万元、“公务接待费”比预算数节约46.97万元。

  2017年“三公”经费实际发生额与2016年比较2017年“三公经费”实际总支出数与上年相比有一定下降,总支出节约3.59万元,下降5.55%,确保了“三公经费”逐年下降且不超年初预算。

                                   单位:万元    

项目名称 

2016实际数 

2017实际数 

增长额 

增长率(% 

公款出国(境)费用 

8.89 

18.00 

+9.11 

102.47 

车辆购置及运行经费 

44.76 

36.11 

-8.65 

-19.32 

公务接待费用 

11.08 

7.03 

-4.05 

-36.55 

     

64.73 

61.14 

-3.59 

-5.55 

 

  总的来说,我办财务管理一直较为严格,2017年,按照办党组要求,严格落实各项财经纪律和党风廉政建设要求,厉行勤俭节约,坚持精打细算、统筹安排、量力而行、量入为出,从严控制各项支出。一是完善办机关财务管理制度。结合机关实际,在原有制度的基础上,按照财政新的文件要求,从预决算管理、经费支出管理、公务卡管理、货币资金管理和财务印章管理等方面,制订和修改了《办机关内部控制制度汇编》,拟报办党组审批后印发。二是严格履行财务审批手续。年度计划、重大支出、基础设施建设等重大事项均经过主任办公会议集体讨论决定。无计划安排不报账,无领导审批不报账,无经手人签字不报账,不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定,坚持勤俭节约,确保资金的规范使用与安全。特别是严把“三公”经费支出审核关,从紧控制“三公”经费,确保“三公”经费逐年下降,且不超年初预算,不超上年决算。公务接待支出做到了“三单齐全”,不超标准接待;办公用品购置做到了手续齐全、明细清晰;在财务审核过程中,坚持做到原始凭证完整,不留死角。三是强化项目资金管理。对项目实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理,项目负责人定期向办领导汇报项目实施进展和资金使用情况,确保项目资金专款专用,且项目如期保质完成。

  (四)部门专项组织实施情况

  为发挥财政资金杠杆作用,灵活运用风险补偿、奖励补助等政策工具,促进我省金融业改革发展,根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于加快金融业改革发展的若干意见》(湘发[2016]12号),我办会同省财政厅起草了《湖南省金融发展专项资金管理办法》,其中:新设金融机构专项奖励资金、小微企业信贷风险补偿资金、保险公司风险补偿专项资金、小额贷款公司风险补偿专项资金、直接融资补助专项资金和融资创新考评专项资金等6个金融发展专项资金由我办会同省财政厅组织申报和审批。2017年6个专项资金预算安排共计2.5亿元。根据《湖南省金融发展专项资金管理办法》,我办相关业务处室会同省财政厅金融处、第三方中介机构对申请2017年湖南省金融发展专项资金的金融机构申报资料进行审核,拟订资金安排计划,经审核并公示后,由省财政厅统一将资金逐一拨付至相关部门和金融机构,共计安排资金2.5亿元。同时,我办加强对专项资金使用的跟踪管理,进一步完善资金申报审核流程,积极探索构建保持绩效督查的常态化、制度化的工作机制,有力地推动了各项工作落实。

  四、部门整体支出绩效情况

  (一)部门整体绩效评价工作组织实施情况

  根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》(湘财绩[2018]3号)文件要求,我办以绩效评估为契机,认真对照评估指标,按照年度工作计划扎实推进2017年度财政支出绩效自评工作。为做好绩效自评工作,确保工作质量,一是我办专门成立了由办主任任组长,其他办领导任副组长,各处室主要负责人任成员的自评工作小组,建立科学有效的机制,将绩效评估与公务员年终考核机制结合起来。二是自评小组制定了切实可行的工作方案,并根据我办实际情况进一步细化个性化指标,形成适合我办专项资金的指标体系。三是自评阶段。我办对2017年度所有预算资金进行绩效考评,运用自评与专家评审相结合的评价方法,对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价,对评价指标进行打分并撰写绩效报告,准备了相关佐证材料,并积极应用于相关项目资金安排调整上,专项资金分配更加合理且使用效率进一步提升。

  (二)部门整体绩效评价结果

  办本级及信息中心二级机构的自评绩效分值97分,自评扣分主要是预算完成率扣2分、预算控制率扣1分,评分具体情况如下:

  1、预算配置

  (1)在职人员控制率:我办2017年人员编制数59人,实际在职人数54人,在职人员控制率91.53%。

  (2)“三公”经费变动率:2017年 “三公”经费预算为141.50万元,与2016年“三公”经费预算199.00万元相比,减少57.5万元,“三公”经费变动率为-28.89%。

  2、预算执行

  (1) 预算完成率: 2017年度我办预算完成率为94.12%,扣2分。2017年我办经费结余主要包括人员经费结余14.93万元,项目经费会议费、差旅费和劳务费结余30.79万元,“三公”经费结余77.36万元。另外,办属信息中心平台建设专项经费结余179.39万元。

  (2)预算控制率: 2017年度我办预算控制率为7.76%,扣1分。我办2017年追加预算经费491.76万元,主要包括追加2017年省补助离休干部医保经费30万元、办属信息中心省地方金融征信与监管服务平台建设资金274.90万元。另外,政策性省直单位在职及离退休人员综治奖、绩效考核奖励资金、2014-2015年事业单位工作人员职业年金、物业服务补贴等186.86万元,应在考核数据中剔除该因素影响。

  (3)新建楼堂馆所面积控制率:我办2017年度无新建楼堂管所。

  (4)新建楼堂馆所投资概算控制率:我办2017年度无新建楼堂管所,不存在投资概算控制率。

  3、预算管理

  (1)公用经费控制率:2017年度我办日常公用经费控制率为98.36%,低于100%。

  (2)“三公”经费控制率:2017年度我办“三公”经费控制率43.21%,低于100%。

  (3)政府采购执行率:2017年度我办政府采购实际金额660.81万元,政府采购执行率为78.47%,小于100%。主要是办属信息中心平台建设要按项目进度付款,政府采购专项经费结余179.39万元,应在考核数据中剔除该因素影响。

  (4)管理制度健全性:我办制定了《湖南省人民政府金融工作办公室机关财务管理制度》、《省政府金融办机关差旅费管理办法》、《省政府金融办培训费管理办法》、《省政府金融办会议费管理办法》、《省金融办公务接待管理办法》、《关于进一步规范机关公务支出管理的通知》和《湖南省金融发展专项资金管理办法》等制度,对内部财务管理、会计核算、厉行节约等方面进行了严格规范。

  (5)资金使用合规性:我办严控资金的拨付使用,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  (6)预决算信息公开性:我办按规定内容在规定时限内公开预决算信息,各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

  4、产出及效率

  (1)产出完成率:我办2017年新增上市公司17家、新增“新三板”挂牌企业43家,新增区域性股权交易市场挂牌企业641家,私募股权投资机构办理备案283家,新开业农村商业银行8家、1家消费金融公司,新开业村镇银行16家,成功引进恒丰银行、台湾合作金库银行、浙商银行等3家银行机构来湘设立分支机构,顺利完成预算绩效目标。

  特别说明,由于湖南省绩效评估委员会对我办2017年工作绩效考评结果尚未公布,原共性指标“重点工作实际完成率”不适用,我办将该指标替换为“产出完成率”,用于考核绩效目标产出完成情况。

  (2)经济效益:我办积极争取信贷规模,充分发挥融资考评奖励和风险补偿资金作用,引导银行业金融机构加大对我省信贷投放。2017年,我省存款同比新增4732.6亿元;贷款同比新增1007.3亿元,达到了较好的经济效益。

  (3)社会效益:中小微企业贷款同比多增582亿元;涉农贷款同比多增346.6亿元;省重点工程贷款同比多增22.1%。

  (4)行政效能:2017年,办机关办理各级各部门会议通知456个,各类文件1300余件,密码电报76个。为提高机关办文、办会、办事效率,专门建设了机关协同办公平台,推行无纸化办公,大大提高工作效能。我办2017年在提高行政效率,降低行政成本方面工作效果显著。

  (5)社会公众或服务对象满意度:我办于2017年4月8-15日组织人员,重点对预算管理、采购管理、三公经费支出及履职效益等方面进行了社会问卷调查。经统计,本次问卷调查平均分数为100分,调查结果为“非常满意”。

  (三)部门整体支出绩效情况

  1、部门职责履行情况

  2017年,我办认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于金融业改革发展的各项决策部署,按照全国金融工作会议、全省金融服务实体经济座谈会议等精神扎实工作,全省金融业运行保持了稳中向好的良好态势。

  (1)金融环境建设取得新成效

  一是金融政策逐步健全。2017年,我省先后出台了由我办代拟或者印发的《关于促进融资担保行业加快发展的实施意见》《关于促进民间融资机构规范发展的意见》《关于推进区域性股权市场规范发展的意见》《关于促进私募股权投资行业规范发展的暂行办法》《关于促进小额贷款公司持续健康发展的实施意见》《关于进一步做好我省金融支持精准扶贫工作的实施意见》《湖南省推进普惠金融发展实施方案》《促进绿色金融发展实施意见》等文件,为全省金融改革发展提供了重要政策支持。二是金融创安深入开展。2017年,我省新增蓝山、凤凰、洪江市等3个县市为省级“金融安全区创建工作达标单位”。到2017年末,全省省级“金融安全区创建工作达标单位”达到31家。三是信用环境日益改善。全省社会信用体系建设稳步推进。信息归集、应用、共享范围逐步扩大,守信激励和失信惩戒机制初步形成,社会诚信氛围日渐浓厚。农村信用体系建设向纵深发展,开展信用评价69.3万户,实现了20个国家级贫困县自助查询服务全覆盖。

  (2)金融产业发展积蓄新势能

   一是湘江新区金融中心集聚能力提升。《关于加快湖南金融中心建设的若干意见》正在抓紧出台;三湘银行已经入驻湘江新区滨江金融中心正式营业,吉祥人寿、长沙银行等一批金融机构拟入驻湘江新区滨江新城。2017年7月,“湘江基金小镇”正式挂牌;12月,湘江基金小镇运营空间正式启动。至2017年末,有52家私募股权投资机构入驻湘江基金小镇,管理资金规模932亿元。湘江基金小镇已经产生了一定的集聚效应。湘江新区金融中心作为今后承接长株潭城市群金融改革试点项目的主平台,对金融资源的集聚效应开始逐步显现。二是我省首家消费金融公司开业。2017年1月24日,湖南长银58消费金融公司开业。这是全国第19家、湖南省首家获批开业的持牌消费金融公司,标志着湖南省金融领域改革在“消费金融”这种非银行金融机构方面实现了零的突破。三是引进和筹建一批金融机构。我省成功引进恒丰银行、台湾合作金库银行、浙商银行等3家银行机构来湘设立分支机构,除浙商银行正在寻址,其余两家均已开业。四是融资担保、小贷行业稳健发展。2017年,我省新设融资担保公司?6家。截至2017年12月末,全省共有融资担保机构209家,注册资本373.19亿元,在保余额493.44亿元,平均放大倍数1.24倍。我办经严格审批,新设立了湖南平安普惠、长沙五八、湖南中和农信、常德德源等一批专业化、特色化小额贷款公司。全省新开业小额贷款公司7家。到2017年12月末,全省小额贷款公司达到217家,注册资本196.58亿元。到2017年12月末,全省小额贷款公司贷款余额169亿元。

  (3)金融风险防控取得新进展

  一是工作机制逐步健全。全省从省到县形成了各级地方政府对本行政区域金融风险防控工作负总责,行业主管部门分头履行“谁审批、谁监管;谁主管、谁监管”和“管行业必须管风险”工作职责的齐抓共管的工作格局。二是风险排查持续深入。我办积极探索多部门联合执法的新模式,及时发现苗头性、倾向性问题,对涉嫌非法集资线索主动采取措施,积极化解风险;对投资公司、投资理财、非融资性担保公司、农民专业合作社、网络借贷、民办教育机构、养老机构等重点领域,定期进行拉网式排查,严格控制和防范非法集资行为,努力把风险隐患消除在萌芽状态。2017年,我办组织在全省范围内开展了为期3个月的涉嫌非法集资风险专项排查活动。三是宣传教育力度加大。2017年针对非法集资活动向广大农村地区特别是贫困地区蔓延的趋势,重点加强了农村地区开展宣传教育活动,推动我省农村地区防范非法集资意识明显增强。四是专项治理取得实效。我省扎实推进互联网金融专项整治和交易场所清理整顿工作,使一批违规机构退出市场,净化了市场环境;积极做好各类金融信访维稳工作,守住了不发生区域性金融风险和大规模群体性事件两条底线。

  2、厉行节约,大幅降低“三公经费”

  2017年我办采取一系列措施,积极落实厉行节约,“三公经费”实际总支出数比预算数节约80.36万元。

  (1)加强廉洁风险防控

  根据省纪委驻省政府办公厅纪检组的要求,按照办机关“三定方案”和权责清单,我办绘制了权力运行流程图,明确职权运行流程和各个环节的工作事项。办机关党委依据廉政风险等级和岗位责任,从规范权力运行、完善制度机制等方面,制定廉政风险防控管理措施,构建廉政风险防控体系。

  (2)严格控制公车使用,减少车辆费用

  我办进一步加强公车管理,降低公务用车频率。2017年“公务用车购置及运行维护费”比预算数节约33.39万元,比2016年减少8.65万元,节约效果显著。

  (3)提倡节约,减少公务接待费用

  我办积极响应厉行节约,减少公务接待次数,严控接待标准,2017年“公务接待费”仅为7.03万元,比预算数节约46.97万元,比2016年减少 4.05万元,节约效果显著。

  3、进一步加强内部控制体系建设

  2017年度我办进一步加强单位内部控制建设,对机关内部控制制度及内控手册进行了修改和完善。办属各部门严格执行各项内部管理制度,进一步规范了经济业务活动,内部管理水平和单位运行效率逐步提高。

  4、经济效益情况

  (1)信贷主渠道作用发挥较好

  我办积极争取信贷规模,充分发挥融资考评奖励和风险补偿资金作用,引导银行业金融机构加大对我省信贷投放。到2017年12月末,全省银行业金融机构各项存款余额4.67万亿元,比年初新增4,732.60亿元,同比增长11.3%,增速居全国第5位。各项贷款余额突破3万亿元大关,达到3.19万亿元,同比增长15.7%,快于全国平均水平3.6个百分点,增速居全国第4位。全年新增贷款4,317.70亿元,同比多增1,007.30亿元。

  (2)企业直接融资渠道拓宽

  我办会同有关部门大力推动企业拓宽直接融资渠道。2017年,我省企业共实现直接融资3,444.59亿元。其中:首发上市融资70.27亿元,上市公司再融资542.50亿元,企业债券融资421.2亿元,公司债券融资227.95亿元,中期票据融资226.70亿元,短期融资券融资299.50亿元,定向工具融资448.60亿元,新三板股权融资22.19亿元,四板市场融资55.03亿元,信托融资800.99亿元,私募股权投资170.98亿元,其他形式融资158.68亿元。

  (3)保险保障能力大幅提升

  我办积极推介我省拟融资重大项目,拜访了人保资产、人保投控、泰康保险集团、国寿资产、安邦资产等大型资产管理公司和太平资产、平安资产、长江养老等多家保险投资机构;加强对已达成投资意向的保险资金运用项目的跟踪推进,定期与投融资、担保方沟通,大力推动项目落地。泰康集团旗下泰康之家养老项目已在长沙梅溪湖落地,前期拟投资25.00亿元。2017年,全省共落地保险资金101.28亿元。全省保费收入跨越千亿关口,达到1,110.2亿元,同比增长25.24%,保费规模居全国第11位。为全省提供保险保障超过56.00万亿元,赔(给)付支出达376.70亿元。在2017年6月暴雨洪涝灾害中,我省保险业赔付支出6.10亿元,其中巨灾保险累计支付赔款1.12亿元,彰显了经济“减震器”和社会“稳定器”作用。

  5、社会效益情况

  (1)服务供给侧结构性改革

  支持去产能:2017年末,全省煤炭、钢铁等行业中长期贷款比年初下降19.50亿元,同比多降1.40亿元。支持去库存:全年全省个人住房消费贷款同比增长28.10%。支持去杠杆:我办推动浦发银行、建设银行等多家银行参与了华菱集团降债增效基金工作,推动湖南资产管理公司参与了湘投金天科技集团国企债转股试点等。支持降成本:进一步引导银行业金融机构规范收费行为,减少企业融资中间环节。支持补短板:到2017年末,全省新增小微企业贷款 1,702.60亿元,同比多增582.00亿元;新增涉农贷款1,511.70亿元,同比多增346.60亿元。

  (2)服务重大战略、重点工程、重点产业

  到2017年12月末,全省基础设施类贷款余额同比增长22.10%,快于全部贷款余额增速6.4个百分点;工业贷款余额同比增长3.80%,比上年提高0.3个百分点。全年银行机构共承销发行地方政府债券1,217.40亿元、棚改房贷款新增612.70亿元。全省有15家次上市公司完成并购重组,涉及资产金额590.51亿元,促进了产业整合和转型升级。

  (3)服务培育新增长动能

  2017年,我省推动银行尝试投贷联动业务,加大科技投入,贷款新增66.90亿元,增幅为32.7%。加强战略性新兴产业投入,贷款余额673.30亿元,新增94.60亿元,增速13.8%。支持消费扩大升级,全省消费贷款余额7,250.70亿元,较年初增加1,619.30亿元,增速31.80%。

  (4)服务民生改善

  我办引导银行业金融机构加大对我省扶贫攻坚支持力度。引导3家证券公司和8家异地证券营业部与我省13家贫困县结对帮扶,开展金融、产业和智力扶贫。到2017年末,全省大病保险参保人数5570余万,开办以来累计赔付62.99万人次,赔付总额32.57亿元,城乡居民保障水平普遍提高了10个百分点。

  五、问题及建议

  (一)存在的主要问题

  通过对部门整体支出绩效自评与分析,我办仍存在以下问题:

  1、预算完成率有待进一步提高

  2017年我办结余资金302.47万元,其中:办本级经费结余123.08万元,包括人员经费结余14.93万元,项目经费会议费、差旅费和劳务费结余30.79万元,“三公”经费结余77.36万元。主要受财经各项纪律要求和制度限制,“三公”费用大大降低,导致结余增加;办属信息中心经费结余179.39万元,系平台建设专项经费结余,主要是平台建设按项目进度付款,结余相应增加。

  2、预算控制率有待降低

  扣除政策性因素影响,2017年度预算控制率为7.76%,追加调整304.9万元,主要为追加2017年省补助离休干部医保经费30万元、办属信息中心省地方金融征信与监管服务平台建设资金274.90万元。

  (二)改进措施及建议

  1、科学编制预算,严格预算执行

  一是加强预算业务培训,提高各处室预算管理意识。各处室应指定专人负责所在部门的预算,按照预算编制要求和下一年度的工作计划,细化编制部门预算,提高办机关预算编制的科学性、合理性和全面性。二是加强实施预算管理,严格预算执行。按部门预算执行进度严格资金划拨、发放程序,增强预算执行的时效性和均衡性。预算执行中要进一步加强会计核算和财务管理基础工作。同时,对重大年中预算调整事项应经充分性论证及集体决策,并按规范程序逐步报批,真正做到无预算不开支。三是所属单位信息中心应加强预算收支核算。信息中心要按照项目建设进度合理编制项目经费预算,并严格按项目进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,尽量避免年中追加大金额项目经费。

  2、积极开展绩效评价,提升评价结果运用

  一是加强组织领导,建立长效绩效管理机制。要将部门整体绩效和专项资金绩效评价作为我办一项常态性的工作,每年定期开展办机关部门预算整体绩效和专项资金绩效评价,切实提高财政资金使用效益。二是强化评价结果运用。对绩效评价中发现的问题及时沟通、汇报,提出整改意见,落实绩效问责制度。

 

 



附件1:部门整体支出绩效评价指标表.docx
附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表.docx